目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开尊龙ag旗舰厅官网的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
(一)贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划，
(二)参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。
(三)承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
(四)承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。
(五)承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。
(六)承担全市管辖权限内交通工程质量监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
(七)受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准)
(八)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、人事教育科、纪检监察室、政策法规科、科技信息科、宣传科、财务审计科、装备科、路政管理科、超限超载治理科、客运出租科、货运物流科、机务机修驾培科。本部门（单位）下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什区大队。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门（本级） |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计6,919.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,050.63万元，增141.21%，变动原因：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位，年初预算数为划转单位的年初预算数。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,919.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,050.63万元，增长141.21%，变动原因：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位，年初预算数为划转单位的年初预算数。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计6,919.07万元，其中：本年收入合计6,919.07万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计6,919.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6,919.07万元，增长100.00%，主要原因：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计6,919.07万元，其中：财政拨款收入6,919.07万元，占100.00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计6,919.07万元，其中：基本支出5,280.55万元，占76.32%；项目支出1,638.51万元，占23.68%； 经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计6,919.07万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计6,919.07万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6,919.07万元，增长100.00%。主要原因：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,897.07万元，其中：基本支出5,280.55万元，占76.56%；项目支出1,616.51万元，占23.44%。
一般公共预算财政拨款支出6,897.07万元。与年初预算相比，增加4,028.63万元，增长140.45,变动原因：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位。其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.77万元，决算支出1.77万元，完成年初预算的100.00%。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算460.18万元，决算支出460.18万元，完成年初预算的100.00%。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.43万元，决算支出6.43万元，完成年初预算的100.00%。
（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算24.99万元，决算支出24.99万元，完成年初预算的100.00%。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算247.25万元，决算支出247.25万元，完成年初预算的100.00%。
3、交通运输支出（类）
（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算80.00万元，决算支出80.00万元，完成年初预算的100.00%。
（2）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算59.13万元，决算支出59.13万元，完成年初预算的100.00%。
（3）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算5636.31万元，决算支出5636.31万元，完成年初预算的100.00%。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算380.99万元，决算支出380.99万元，完成年初预算的100.00%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,280.55万元，其中：人员经费4,656.37万元，主要包括：基本工资847.43万元、津贴补贴588.12万元、绩效工资2099.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费460.18万元、职业年金缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费247.25万元、其他社会保障缴费24.99万元、住房公积金380.99万元、退休费1.77万元，较上年增加4,656.37万元，主要原因是：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位；公用经费624.18万元，主要包括：办公费62.03万元、印刷费0.22万元、水费2.02万元、电费1.87万元、邮电费11.22万元、取暖费3.83万元、差旅费15.36万元、维修（护）费51.51万元、租赁费31.15万元、培训费0.16万元、劳务费9.18万元、委托业务费4.94万元、工会经费27.24万元、福利费56.29万元、公务用车运行维护费101.24万元、其他交通费用217.89万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置20.86万元、专用设备购置0.17万元，较上年增加624.18万元，主要原因是：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为443.18万元，支出决算为443.18万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为443.18万元，支出决算为443.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出443.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出443.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是因疫情原因，无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出443.18万元。其中：公务用车购置支出341.94万元，用于购买新能源执法车辆支出，车均购置费26.30万元，公务用车购置支出较上年增加341.94万元，主要原因是因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位，划转的车辆老旧并到了车辆报废期，需新购买新能源执法车辆。公务用车运行维护费支出101.24万元，用于车辆燃油费、维修、保险费支出，车均运维费1.91万元，公务用车运行维护费支出较上年增加101.24万元，主要原因是因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位，财政拨款开支的公务用车保有量为53辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未产生公务接待费用。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算22.00万元。与上年相比，增加22.00万元，增长100.00%；支出决算22.00万元。与上年相比，增加22.00万元，增长100.00%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额1,638.51万元。财政本年拨款金额1,638.51万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计887.96万元，其中：政府采购货物支出887.96万元，比2020年增加887.96万元，增长100.00%，主要原因是：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关公用经费支出624.18万元，比2020年增加624.18万元，增长100.00%。主要原因是：因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是没有价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是没有价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
因部门机构改革，我部门为新成立的公益一类事业单位，2021年度所有经费均为合并部门划转经费及上级主管部门鄂尔多斯市交通局拨付经费，所以2021年预算绩效评价均在上级主管部门鄂尔多斯市交通局开展的，我部门未开展2021年预算绩效评价工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开尊龙ag旗舰厅官网的联系方式及信息反馈渠道
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联系人：李慧 联系电话：0477-8366226
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